1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1901-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-1188-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-1188-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 239400 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ana Celia Morales Ramos Razón Social ANA CELIA MORALES RAMOS R.U.T. 13.489.045-2 Sucursal Ana Celia Morales Ramos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201516 Cinta reflectiva 400 kilogramo KILOS, CINTA "CONSTRUYENDO UNA MEJOR COMUNA ,NOS BENEFICIA ,ESTAMOS CONSTRUYENDO UN MEJOR PUENTE ALTO" MAS LOGOS MUNICIPAL .CINTA IMPRESA A 4 COLORES DE 15 CM .X 80 MIC . MATERIAL BIODEGRADABLE CINTA PELIGRO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ARCHIVO.ENTREGA EN 2 A 3 DIAS DESDE GENERADA LA ORDEN DE COMPRA $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.000 $ 1.260.000

Total Neto	$ 1.260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.400
TOTAL OC	$ 1.499.400