1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1914-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-402-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-402-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.006.001.001 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 332500 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luis orlando perez valenzuela Razón Social LUIS ORLANDO PEREZ VALENZUELA R.U.T. 9.992.939-1 Sucursal luis orlando perez valenzuela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION BASICAS PARA CAMION VOLKSWAGEN MODELO 17-220, DE ACUERDO A BASES TECNICAS.- SSRVICIOS DE MANTENCION $ 1.750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750.000 $ 1.750.000

Total Neto	$ 1.750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 332.500
TOTAL OC	$ 2.082.500