1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1925-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-424-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-424-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.33.033.001.004. del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 49169,34 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-01-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercializadora perez espinoza Razón Social COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA R.U.T. 76.365.521-0 Sucursal comercializadora perez espinoza Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161508 Tornillos para madera 1 Paquete TORNILLOS SE ADJUNTA ARCHIVO DEL REQUERIMEINTO DE FORMA DETALLADA EL PREUSPUESTO DEL PROGRAMA ES DE $ 320.000 CON IVA INCLUIDO MATERIALES DE FERRETERIA $ 258.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.786 $ 258.786

Total Neto	$ 258.786
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.169
TOTAL OC	$ 307.955