1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1942-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-990-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-990-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 31625,88 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA EUGENIA DEL CARMEN CAMPOS GONZALEZ Razón Social MARIA EUGENIA DEL CARMEN CAMPOS GONZALEZ R.U.T. 6.738.385-0 Sucursal MARIA EUGENIA DEL CARMEN CAMPOS GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 2 Unidad TERNOS DE CASIMIR CON POLIESTER Y RAYON QUE CONSTE DE LAS SIGUIENTES PRENDAS 2 PANTALONES 1 CHAQUETA 1 CHALECO CON LOGO INSTITUCIONAL Y COLOR A DEFINIR   $ 74.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.000 $ 148.000 91111703 Vestuario 4 Unidad CAMISAS 2 CELESTE Y 2 BLANCAS CON LOGO INSTITUCIONAL.-   $ 4.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.452 $ 18.452

Total Neto	$ 166.452
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.626
TOTAL OC	$ 198.078