1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1943-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-1138-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-1138-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 1168272 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora TJB S.A. Razón Social COMERCIALIZADORA TJB SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.095.313-k Sucursal Comercializadora TJB S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121502 Colchones de espuma 1 Unidad CAMAROTES Y EQUIPAMIENTO (COMPLETAR ANEXO ADJUNTO)DETALLAR CARACTERISTICAS TECNICAS CAMAROTES Y EQUIPAMIENTO SEGUN ANEXO ADJUNTO. SE DETALLAN CARACTERISTICAS TECNICAS. PLAZO DE ENTREGA 24 HORAS SIN CARGO DE FLETE CON DESPACHO A DOMICILIO DE BENEFICIARIOS. GARANTIA 12 MESES $ 6.148.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.148.800 $ 6.148.800

Total Neto	$ 6.148.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.168.272
TOTAL OC	$ 7.317.072