1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1957-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-1142-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-1142-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 2357491,5 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Johnny Miguel Razón Social Servicios AMA-GI Ltda R.U.T. 76.214.911-7 Sucursal Johnny Miguel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46161604 Salvavidas o preservadores 1 Unidad SERVICIOS DE SALVAVIDAS POR 3 MESES A CONTAR DEL 01/12/2012 AL 28/02/2013 QUE INCORPORE: 4 SALVAVIDAS, UNIFORMES, BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS, CAMILLA ESPINAL PARA RESCATE ACUÁTICO CON INMOBILIZADORES, CAPACITACIÓN EN EMERGENCIA A TRABAJADORES DE LA PIS   $ 12.407.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.407.850 $ 12.407.850

Total Neto	$ 12.407.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.357.492
TOTAL OC	$ 14.765.342