1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1979-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-926-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-926-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 45600 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor METALSOL E.I.R.L Razón Social JUAN CARLOS CONTRERAS ACEVEDO METALURGICA Y COMERC R.U.T. 76.978.620-1 Sucursal METALSOL E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101506 Carretillas de mano 12 Unidad CARRETILLA COMPENSADA 90 LT. CON RUEDA PANTANERA   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.600
TOTAL OC	$ 285.600