1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1991-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2022 Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD 937710 ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-568-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-568-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999.999.999. del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 1717429 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carolina Fuentes Razón Social CAROLINA VANESSA FUENTES CANDIA R.U.T. 17.123.541-3 Sucursal Carolina Fuentes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27131603 Reguladores de aire 1 Paquete AIREADORES PARA LLAVE DE LAVAPLATOS Y LAVAMANOS, CALCE POR ROSCA, COLOR CROMO,OFERTAR PAQUETE COMPLETO ,ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO INGRESAR LOS ARCHIVOS ADJUNTOS A LA LICITACIÓN DE NO SER ASI SU OFERTA SERA INADMISIBLE . Articulos de griferia segun solicitufd tiempo de entrega 5 dias valor incluye despacho $ 9.039.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.039.100 $ 9.039.100

Total Neto	$ 9.039.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.717.429
TOTAL OC	$ 10.756.529