1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-2000-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2010 Nombre de la Orden de Compra SOL. DE ADQ. Nº 10943 REPARACION DE SILLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 7600 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eliana Henriquez Vega Razón Social ELIANA MAGALY HENRIQUEZ VEGA R.U.T. 8.283.312-9 Sucursal Eliana Henriquez Vega Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 1 Unidad REPARACION (CAMBIO DE PISTON)   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 56101504 Sillas 1 Unidad REPARACION DE SILLA (TAPIZADO)   $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000

Total Neto	$ 40.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.600
TOTAL OC	$ 47.600