1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-2015-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-799-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-799-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 75411 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Correa Hnos y Cia Ltda Razón Social CENTRAL VENTAS LIMITADA R.U.T. 78.881.670-7 Sucursal Correa Hnos y Cia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60111207 Bordes o marcos rectos 9 Unidad DIARIOS MURALES, MEDIDAS 1.20/0.60/0.10MT., CON BASE DE MELAMINA COLOR BLANCO, CON FONDO DE AISLAPOL, PUERTAS CORREDERAS DE ALUMINIO Y CERRADURA INFERIOR INDEPENDIENTES, CONSIDERAR LA INSTALACION EN TERRENO.   $ 44.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.900 $ 396.900

Total Neto	$ 396.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.411
TOTAL OC	$ 472.311