1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-2017-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2015 Nombre de la Orden de Compra SOL. 923313, REGISTRO AUDIOVISUAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 39900 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Christian Razón Social La Jardinera Producciones S.P.A. R.U.T. 76.471.150-5 Sucursal Christian Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad REGISTRO AUDIOVISUAL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO NNA,RECOPILACION DEL TRABAJO REALIZADO EN LA VILLA PEDRO AGUIRRE CERDA AÑO 2015. REGISTRO AUDIOVISUAL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO NNA,RECOPILACION DEL TRABAJO REALIZADO EN LA VILLA PEDRO AGUIRRE CERDA AÑO 2015. $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.900
TOTAL OC	$ 249.900