1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-2033-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-1180-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-1180-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 303620 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial k y m Razón Social KATHERINE HORTENCIA VALLADARES QUINTANA R.U.T. 11.521.276-1 Sucursal comercial k y m Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102305 Pañales para bebé 500 Unidad PAÑALES TAMAÑO GRANDE PARA EL NIÑO, CELULOSA CON GEL PARA ABSORCION DE ORINA.   $ 1.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 799.000 $ 799.000 53102305 Pañales para bebé 500 Unidad PAÑALES PARA NIÑO TAMAÑO XG, CELULOSA CON GEL PARA ABSORCION DE ORINA   $ 1.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 799.000 $ 799.000

Total Neto	$ 1.598.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 303.620
TOTAL OC	$ 1.901.620