1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-2048-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2422-1782-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NECESIDAD DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION Proveniente de Licitación 2422-1782-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna -1 Impuesto 55913,96 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ELIANA MAGALY HENRIQUEZ VEGA R.U.T. 8.283.312-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101703 Estaciones de trabajo cubiertas Eucaliptus barniz color Caoba costados negros 2 Unidad Estaciones de trabajo cubiertas Eucaliptus barniz color Caoba costados negros ESCIONES DE TRABAJO, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO $ 147.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.284 $ 294.284

Total Neto	$ 294.284
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.914
TOTAL OC	$ 350.198