1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-207-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-69-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-69-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 703288,8 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-02-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANQUEHUE Razón Social Ferreteria Manquehue Ltda. R.U.T. 76.171.462-7 Sucursal MANQUEHUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141720 Conectores para fontanería 1 Paquete MATERIALES DE GASFITERIA. PARA OFERTAR ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO INGRESAR EL VALOR UNITARIO DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS EN EL CUADRO ADJUNTO SE ADJUNTA COTIZACION 25909 $ 3.701.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.701.520 $ 3.701.520

Total Neto	$ 3.701.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 703.289
TOTAL OC	$ 4.404.809