1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-212-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-131-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-131-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 93100 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KLIMBER Razón Social ABASCAL HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.659.640-6 Sucursal KLIMBER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42204007 Paneles instalados de pared o techo o suelo de resguardo radiológico médico 1 Unidad   PAGODA 5X5 METROS, ESTRUCTURA MECANO EN TUBO DE FIERRO PINTADA COLOR ALUMINIO, CON EXTENSION DE PATA DE 30 CM, APROXIMKADAMENTE, TECHO EN TELA PVC E IMPRESION DIGITAL TOTAL $ 490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000

Total Neto	$ 490.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.100
TOTAL OC	$ 583.100