1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-215-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-44-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-44-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 62363,7 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-02-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS MADRIGAL NORIEGA SPA Razón Social ferreterias madrigal noriega spa R.U.T. 76.361.221-k Sucursal FERRETERIAS MADRIGAL NORIEGA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121902 Grasa 1 Unidad GRASA,- PARA OFERTAR ES DE CARACTER OBLIGATORIO INGRESAR EL VALOR UNITARIO DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS EN EL CUADRO ADJUNTO (TODOS) Grasa, ruedas, neumaticos, camaras de carretilla $ 328.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.230 $ 328.230

Total Neto	$ 328.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.364
TOTAL OC	$ 390.594