1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-2190-CM22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2022 Nombre de la Orden de Compra SOL. 938227, POROTOS BLANCO O TORTOLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001.001.001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO N° 1820 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO N° 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA Razón Social SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA R.U.T. 76.299.358-9 Sucursal SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LR17 POROTO BANQUETE ESPAÑOL BOLSA 1K UNIDAD RM 3000   (1444722) POROTO BANQUETE ESPAÑOL BOLSA 1K UNIDAD RM (1444722) POROTO BANQUETE ESPAÑOL BOLSA 1K UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Puente Alto; camino san José de Maipo 05109, puente alto $ 2.813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.439.000 $ 8.439.000

Total Neto	$ 8.439.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 8.439.000

Justificación de exención de impuesto