1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-2192-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2022 Nombre de la Orden de Compra S.A. 938476 a compra ágil: 2422-1304-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012.001.001 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO N°1820, Comuna Puente Alto Impuesto 212043,8 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO N°1820, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETOOLS SPA Razón Social Comercializadora de artículos ferreteros Osorio R.U.T. 76.434.473-1 Sucursal FERRETOOLS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112007 Tijeras de podar 1 Paquete TIJERAS, ENGRAPADORA Y ESCALERAS, DE ACUERDO A ANEXO ADJUNTO. OFERENTES DEBERAN INCLUIR EN OFERTA FICHA DEL PRODUCTO Y COTIZACION CON PRECIO UNITARIO DE CADA PRODUCTO A OFERTAR. CASO CONTRARIO OFERTA NO SERA CONSIDERADA   $ 1.116.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.116.020 $ 1.116.020

Total Neto	$ 1.116.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 212.044
TOTAL OC	$ 1.328.064

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.637.310-3 Ver adjunto