1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-2210-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2022 Nombre de la Orden de Compra S.A. 937997 a compra ágil: 2422-1105-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007.001.001 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y. TORO 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 120840 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y. TORO 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SC-Keylu Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL KEYLU SPA R.U.T. 76.700.499-0 Sucursal SC-Keylu Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 400 Unidad ROLLOS PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA ELITE O EQUIVALENTE EN SUS CARACTERISTICAS TECNICAS, 250 METROS X ROLLO. OFERENTES DEBERAN ADJUNTAR FICHA TECNICA Y COTIZACION CON PRECIO UNITARIO DEL PRODUCTO A OFERTAR. CASO CONTRARIO OFERTA NO SERA CONSIDERADA EN EVALUACION   $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 636.000 $ 636.000

Total Neto	$ 636.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.840
TOTAL OC	$ 756.840

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.123.541-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 5.148.832-6 Ver adjunto