1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-2225-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-1344-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-1344-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 489174 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Rapel Razón Social SOLANGE ALEXANDRA MONTERO SUAREZ R.U.T. 16.087.389-2 Sucursal Ferreteria Rapel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201616 Adhesivos líquidos 1 Unidad sacos de adhesivo cerámico, es de carácter obligatorio ingresar el valor unitario de cada uno de los productos en el cuadro adjunto SE ADJUNTA COTIZACIÓN $ 2.574.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.574.600 $ 2.574.600

Total Neto	$ 2.574.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 489.174
TOTAL OC	$ 3.063.774