1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-224-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-163-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.999.999.999 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO N° 1820 Comuna Santiago Impuesto 606100 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO N° 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MBPRO Razón Social Productora de eventos Mbpro spa R.U.T. 76.623.896-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MBPRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO PARA PRODUCCION DE EVENTOS DE ACUERDO A LO INDICADO EN ANEXOS ADJUNTOS. OFERENTES DEBERAN ADJUNTAR PROPUESTA TECNICA EN DONDE SEÑALE EL CUMPLIMIENTO DE CADA UNO DE LOS REQUISITOS TECNICOS SOLICITADOS. CASO CONTRARIO OFERTA NO SERA CONSIDERADA.   $ 3.190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.190.000 $ 3.190.000

Total Neto	$ 3.190.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 606.100
TOTAL OC	$ 3.796.100