1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-2248-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-1298-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-1298-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 309776 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Comercial Ely Razón Social ELENA ELIZABETH LAZO MUNOZ R.U.T. 9.975.003-0 Sucursal Ferreteria Comercial Ely Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111507 Cortadores de metal 20 Unidad UNIDAD DISCO DE CORTE 9"   $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.800 $ 27.800 31162301 Perfiles de montaje 60 Unidad UNIDAD TIRA FIERRO PERFIL 50 X 50 X 2 MM.   $ 13.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 791.400 $ 791.400 31162301 Perfiles de montaje 150 Unidad UNIDAD TIRA FIERRO PERFIL 30 X 30 X 2 MM.   $ 4.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 747.000 $ 747.000 23171502 Varillas de soldadura o soldadura a gas 25 kilogramo KL. SOLDADURA 3.32/ 6011 PINTA AZUL   $ 2.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.200 $ 64.200

Total Neto	$ 1.630.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 309.776
TOTAL OC	$ 1.940.176