1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-2249-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Sol. 13776 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 52687 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor emporioterzollo Razón Social TERZOLO Y MERELLO SOC HERMANOS LIMITADA R.U.T. 80.968.400-8 Sucursal emporioterzollo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181502 Ceras naturales 2 Unidad tineta de cera liquida incolora tineta de cera liquida incolora $ 28.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.200 $ 56.200 39101701 Tubos fluorescentes 10 Unidad tubos fluorecentes deco o equivalente tubos fluorecentes deco o equivalente $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.100 $ 12.100 47121701 Bolsas de basura 10 Unidad bolsas de basura de 120 x 160 cm. bolsas de basura de 120 x 160 cm. $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.000 $ 61.000 76121601 Vertedero de basuras 20 Unidad   papeleros de acero $ 7.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.000 $ 148.000

Total Neto	$ 277.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.687
TOTAL OC	$ 329.987