1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-2452-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-1066-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-1066-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 7999 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA R.U.T. 79.862.000-2 Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24122004 Cabezales y tapas 2 Unidad Tapa HI 110 PVC hidraulico   $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 27121704 Uniones Hidráulicas 2 Unidad Tee 110 pvc hidraulico   $ 4.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.020 $ 8.020 27121705 Codos Hidráulicos o de compresión 2 Unidad codo 110 pvc hidraulico.   $ 3.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.840 $ 7.840 39121405 Terminales de cable o alambre 6 Unidad Terminales HE 110 pvc hidraulico.   $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.740 $ 19.740

Total Neto	$ 42.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.999
TOTAL OC	$ 50.099