1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-270-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-79-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-79-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.05.002.001.001 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO N° 1820 Comuna Santiago Impuesto 221350 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO N° 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-02-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aguas Australes Razón Social AGUAS AUSTRALES SPA R.U.T. 77.055.754-2 Sucursal Aguas Australes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 1 Paquete ARRIENDO DE DISPENSADORES Y BIDONES DE AGUA CON DESPACHO PARCIALIZADO, SEGUN LO INDICADO EN ANEXO ECONOMICO. OFERENTES DEBERAN COMPLETAR E INCLUIR LA TOTALIDAD DE DOCUMENTACION SOLICITADA EN LICITACION. CASO CONTRARIO OFERTA NO SERA EVALUADA Se ofrecen todos los productos, entrega se realiza al día siguiente de recibido pedido. No hay costo por envío $ 1.165.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.165.000 $ 1.165.000

Total Neto	$ 1.165.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 221.350
TOTAL OC	$ 1.386.350