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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2422-271-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-200-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
69.072.100-7 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
40737,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-04-2026 |
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Proveedor |
SCM |
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Razón Social |
SCM PHARMA SPA
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R.U.T. |
77.337.544-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SCM |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42132205
| Guantes quirúrgicos | 1 | Paquete | GUANTES DE NITRILO AZUL PARA USO EN ENFERMERÍA – TEMPORADA INVIERNO 2026
De acuerdo con lo establecido en el anexo adjunto, los oferentes deberán presentar una cotización formal. No será suficiente completar únicamente el archivo Excel proporcionado; aquellas ofertas que no incluyan la cotización requerida no serán consideradas en el proceso de evaluación. | |
$ 214.410,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 214.410
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$ 214.410
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Total Neto
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$ 214.410
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 40.738
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$ 255.148
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.