1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-271-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2023 Nombre de la Orden de Compra S.A. 938825 MANTENCION Y REPARACION DE SERVIDOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.007.001.001 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación AV. CONCHA TORO n° 1820 .... Comuna Puente Alto Impuesto 87092,2 Dirección de Envío de la Factura AV. CONCHA TORO n° 1820 .... 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Provectis Razón Social PROVECTIS S A R.U.T. 96.901.500-5 Sucursal Provectis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211501 Servidores 1 Unidad SERVICIO DE DIAGNOSTICO, MANTENCION Y REPARACION DL SERVIDOR DE RESPALDO BACKUP EXEC. SERVICIO DE DIAGNOSTICO, MANTENCION Y REPARACION DL SERVIDOR DE RESPALDO BACKUP EXEC. $ 458.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 458.380 $ 458.380

Total Neto	$ 458.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.092
TOTAL OC	$ 545.472