1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-283-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-92-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-92-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 151415,75 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HURTADO LIMITADA Razón Social COMERCIAL HURTADO LIMITADA R.U.T. 76.271.857-K Sucursal COMERCIAL HURTADO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Paquete INSUMOS DE ASEO. OFERTAR DE ACUERDO A LO INDICADO EN ARCHIVO ADJUNTO A LA LICITACION. OFERENTE QUE NO COMPLETE ARCHIVO, NO SERA CONSIDERADO EN EVALUACIÓN. INSUMOS DE ASEO. $ 796.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 796.925 $ 796.925

Total Neto	$ 796.925
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.416
TOTAL OC	$ 948.341