1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-297-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-102-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-102-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.05.004.001.001 del sistema presupuesto municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación SANTA ELENA 256 Comuna Puente Alto Impuesto 1482000 Dirección de Envío de la Factura SANTA ELENA 256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Havemar Razón Social HAVEMAR SERVICIOS GRAFICOS LIMITADA R.U.T. 76.293.627-5 Sucursal Havemar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102203 Servicios de entrega o recolección de correo 100000 Unidad SE REQUIERE LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CORREO PRIVADO, PARA LA ENTREGA DE 100.000 CARTAS INFORMATIVAS (DIPTICO TAMAÑO CARTA), ESTE SERVICIO DEBERA GENERAR ETIQUETADO DE CADA DIPTICO, UN REPORTE DIARIO Y UN REPORTE FINAL DE LA ENTREGA. Etiquetado y distribucion de permisos de circulacion $ 78,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800.000 $ 7.800.000

Total Neto	$ 7.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.482.000
TOTAL OC	$ 9.282.000