1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-305-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-138-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-138-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 304000 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEGURIDAD INDUSTRIAL Y EXTINTORES DETROIT Razón Social LUIS ALEXIS REYES ACUNA R.U.T. 11.339.770-5 Sucursal SEGURIDAD INDUSTRIAL Y EXTINTORES DETROIT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas 1 Unidad LENTES DE SEGURIDAD Y GORROS,PARA OFERTAR ES DE CARACTER OBLIGATORIO INGRESAR EL VALOR UNITARIO DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS EN EL CUADRO ADJUNTO Lentes de seguridad modelo spy con filtros uv . Y gorros pescador ala ancha color azul marino con bordado incluido en blanco. Entrega 3 dias. $ 1.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600.000 $ 1.600.000

Total Neto	$ 1.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 304.000
TOTAL OC	$ 1.904.000