1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-312-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-75-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-75-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.007.002.018 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO N° 1820 Comuna Santiago Impuesto 436164 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO N° 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Natura-Lista Razón Social PRODUCTOS NATURA-LISTA LIMITADA R.U.T. 76.096.980-k Sucursal Natura-Lista Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50151513 Aceites de plantas y verduras comestibles 1 Paquete ABARROTES PARA COMEDORES SOLIDARIOS DE ACUERDO A ANEXOS ADJUNTOS, ENTREGA PARCIAL. OFERENTES DEBERAN COMPLETAR E INCLUIR LA TOTALIDAD DE DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LICITACION. CASO CONTRARIO OFERTA NO SERA CONSIDERADA EN EVALUACION . ABARROTES PARA COMEDORES SOLIDARIOS DE ACUERDO A ANEXOS ADJUNTOS $ 2.295.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.295.600 $ 2.295.600

Total Neto	$ 2.295.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 436.164
TOTAL OC	$ 2.731.764