1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-315-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2026 Nombre de la Orden de Compra SOL. 945281, REPARACION CAMION TOLVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002.001.001 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 1052560,86 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cecor S.A. Razón Social CECOR S.A. R.U.T. 76.010.151-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cecor S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad SE REQUIERE LA REPARACION DE CAMION TOLVA JAC MJODELO HFC3311, PPU JSBD99, SERVICIO QUE DEBE CONSIDERAR: REPARACION SISTEMA TRANSMISION, REPARACION MOTOR, SISTEM DIRECCION, ESTE SERVICIO DEBE CONSIDERAR, REPUESTOS, MANO DE OBRA, INSUMOS, PUESTA A PUNTO. SE ADJUNTAN DESCRIPCION TECNICA   $ 5.539.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.539.794 $ 5.539.794

Total Neto	$ 5.539.794
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.052.561
TOTAL OC	$ 6.592.355