1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-319-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2026 Nombre de la Orden de Compra SOL. DE ADQ. N° 945370, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-236-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.30.030.001.005 del sistema cta complementaria. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO N°1820 Comuna Puente Alto Impuesto 190000 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO N°1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL Antojito Razón Social EL ANTOJITO SPA R.U.T. 77.910.816-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EL Antojito Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SE REQUIERE CONTRATAR UN SERVICIO DE CATERING, DE ACUERDO A LO DESCRITO EN ARCHIVOS ADJUNTOS, ES DE CARACTER OBLIGATORIO ADJUNTAR ARCHIVO DE LO OFERTADO, DE NO HACERLO LA OFERTA SERA INADMISIBLE   $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Total Neto	$ 1.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.000
TOTAL OC	$ 1.190.000