1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-319-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2020 Nombre de la Orden de Compra S/A 932092 ADM. MUNICIPAL MASCARILLAS DESECHABLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401001001001 del sistema insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 3192000 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AVIGAR LTDA Razón Social COMERCIAL AVILES GARATE LIMITADA R.U.T. 76.962.663-8 Sucursal AVIGAR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 24000 Unidad no definida MASCARILLA 3 PLIEGUES DESECHABLE MASCARILLA DE 3 PLIEGUES DESECHABLES $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800.000 $ 16.800.000

Total Neto	$ 16.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.192.000
TOTAL OC	$ 19.992.000