1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-320-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2026 Nombre de la Orden de Compra SOL. ADQ. N° 945338 / COLACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.007.001.003 del sistema CUENTA PRESUPUESTARI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación AVENIDA CONCHA Y TORO 1820, PUENTE ALTO Comuna Puente Alto Impuesto 282267,8 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA CONCHA Y TORO 1820, PUENTE ALTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-05-2026 Título Descripción COLACIONES   5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MSV SPA Razón Social COMERCIAL MSV SPA R.U.T. 77.278.999-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL MSV SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 1 Paquete SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO. EL DESPACHO DEBE SER EN UN DÍA. ES DE CARACTER OBLIGATORIO COTIZAR PAQUETE COMPLETO. DE LO CONTRARIO LA OFERTA SERA INADMISIBLE.   $ 1.485.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.485.620 $ 1.485.620

Total Neto	$ 1.485.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 282.268
TOTAL OC	$ 1.767.888

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.018.699-9 Ver adjunto