1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-320-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2020 Nombre de la Orden de Compra S.A. 932091 RECARGAS ALCOHOL Y DISPENSADOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.001.001.001 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 569620 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AVIGAR LTDA Razón Social COMERCIAL AVILES GARATE LIMITADA R.U.T. 76.962.663-8 Sucursal AVIGAR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295459 Dispositivos dispensadores de líquidos para uso qu 100 Unidad DISPENSADORES DE ALCOHOL GEL DISPENSADORES DE ALCOHOL GEL $ 11.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.198.000 $ 1.198.000 12352104 Alcoholes o sus sustitutos 400 Unidad ALCOHOL GEL RECARGAS DE 1/2 LITRO ALCOHOL GEL RECARGAS DE 1/2 LITRO $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000

Total Neto	$ 2.998.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 569.620
TOTAL OC	$ 3.567.620