1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-325-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-67-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-67-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001001 del sistema insico . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 1279935 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnoquim Razón Social TECNOQUIM SPA R.U.T. 76.378.846-6 Sucursal Tecnoquim Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Paquete TINETAS ESMALTE AL AGUA DE PINTURA, SEGUN LO INDICADO EN ANEXO Y BASES TECNICAS ADJUNTAS. OFERENTES DEBERAN COMPLETAR E INCLUIR LA TOTALIDAD DE ANEXOS SOLICITADOS EN LICITACION. CASO CONTRARIO OFERTA NO SERA CONSIDERADA EN EVALUACION Esmalte al agua con gran poder cubriente de marca TECNOQUIM $ 6.736.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.736.500 $ 6.736.500

Total Neto	$ 6.736.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.279.935
TOTAL OC	$ 8.016.435