1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-328-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-03-2021 Nombre de la Orden de Compra S/A 934048 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-85-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206007001001 del sistema insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 57189,05 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-03-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ahumada y Méndez Ltda. Razón Social AHUMADA Y MENDEZ LIMITADA R.U.T. 77.705.750-2 Sucursal Ahumada y Méndez Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222604 Equipo de red de entrega de contenidos 1 Unidad Kit IntelliTone Pro 200 LAN Fluke Networks REQUERIMIENTO SEGUN ANEXO ADJUNTO Kit IntelliTone Pro 200 LAN Fluke Networks REQUERIMIENTO SEGUN ANEXO ADJUNTO $ 300.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.995 $ 300.995

Total Neto	$ 300.995
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.189
TOTAL OC	$ 358.184

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 19.345.904-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.300.882-4 Ver adjunto