1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-330-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-80-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-80-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 96900 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-03-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AC Impresos Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA AC IMPRE R.U.T. 76.134.061-1 Sucursal AC Impresos Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 10000 Unidad SOBRES TAMAÑO AMERICANO Y CON LOGO INSTITUCIONAL DE ACUERDO A MUESTRA EN ARCHIVO ADJUNTO SOBRES TAMAÑO AMERICANO Y CON LOGO INSTITUCIONAL, COLOR 20 $ 51,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.000 $ 510.000

Total Neto	$ 510.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.900
TOTAL OC	$ 606.900