1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-331-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-03-2021 Nombre de la Orden de Compra SOL. 933962, ARTICULOS DE ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-92-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001.001.001 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 284837,17 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-03-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LADOVERDE Razón Social CASTILLA Y ARAGON SPA R.U.T. 96.989.530-7 Sucursal LADOVERDE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Paquete LAPIZ, -- PARA OFERTAR ES OBLIGATORIO INGRESAR EL VALOR UNITARIO DE C/U DE LOS PRODUCTOS EN EL CUADRO ADJUNTO (TODOS), DE NO SER ASÍ SU OFERTA SERÁ INADMISIBLE. LAPIZ, PARA OFERTAR ES OBLIGATORIO INGRESAR EL VALOR UNITARIO DE CU DE LOS PRODUCTOS EN EL CUADRO ADJUNTO TODOS, DE NO SER ASÍ SU OFERTA SERÁ INADMISIBLE. $ 1.499.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.499.143 $ 1.499.143

Total Neto	$ 1.499.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 284.837
TOTAL OC	$ 1.783.980