1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-346-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-110-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-110-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 54720 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-02-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DASELUX Razón Social EXCEDENTES DASELUX LTDA. R.U.T. 76.579.070-0 Sucursal DASELUX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 1 Paquete BOLSAS PARA BASURA. OFERTAR DE ACUERDO A LO INDICADO EN ARCHIVO ADJUNTO A LA LICITACION. OFERENTE QUE NO COMPLETE ARCHIVO Y NO OFERTE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS, NO SERA CONSIDERADO EN EVALUACIÓN. BOLSAS NEGRAS PEBD, CANTIDADES Y FORMATOS SEGUN LO SOLICITADO , SELLOS DE FONDO GARANTIZADOS, FABRICACION CHILENA 100%, PRESENTACION PQTES INDIVIDUALES DE 10 UNIDADES . SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y ECONOMICAS $ 288.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.000 $ 288.000

Total Neto	$ 288.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.720
TOTAL OC	$ 342.720