1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-360-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-81-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-81-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 336528 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-03-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BluePeaks Razón Social BLUE PEAKS SPA R.U.T. 52.002.100-0 Sucursal BluePeaks Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103116 Kits para impresoras 1 Unidad FEED MODULE, - PARA OFERTAR ES DE CARACTER OBLIGATORIO INGRESAR EL VALOR UNITARIO DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS EN EL CUADRO ADJUNTO (TODOS) EN DOCUMENTACIÓN ANEXA PLANILLA CON COSTOS SEGÚN LO INDICADO EN LAS BASES PLAZO DE ENTREGA 5 DÍAS $ 1.771.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.771.200 $ 1.771.200

Total Neto	$ 1.771.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 336.528
TOTAL OC	$ 2.107.728