1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-367-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2026 Nombre de la Orden de Compra SOL. ADQ. N°945459 / INSUMOS PARA TALLER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.46.046.001.098 del sistema CUENTA COMPLEMENTARI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 268169,8 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-05-2026 Título Descripción INSUMOS DE TALLER   5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVO SPA Razón Social COMERCIAL NOVO SPA R.U.T. 77.826.248-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NOVO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121802 Latas de pintura o barniz 1 Paquete SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO. ES DE CARACTER OBLIGATORIO COMPLETAR ANEXO ADJUNTO Y COTIZAR PAQUETE COMPLETO, DE LO CONTRARIO LAS OFERTAS SERAN INADMISIBLES.   $ 1.411.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.411.420 $ 1.411.420

Total Neto	$ 1.411.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 268.170
TOTAL OC	$ 1.679.590

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.123.541-3 Ver adjunto