1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-370-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-03-2022 Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD 935648 ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-42-LP22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-42-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.001.003 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 12437354,4 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-03-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor moval pluss Spa Razón Social MOVAL PLUSS SERVICIOS DE INGENIERA SPA R.U.T. 76.954.503-4 Sucursal moval pluss Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151609 Hebra impregnada de resina 1 Paquete PINO IMPREGNADO MICRONIZADO 2X3 , 3.20 MTS. SE ADJUNTA ARCHIVO DEL REQUERIMIENTO MATERIALES DE LA CONSTRUCCION Y BASES ADJUNTAS Adquisicion de diversos materiales de construcción según anexo técnico y económico adjunto $ 65.459.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.459.760 $ 65.459.760

Total Neto	$ 65.459.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.437.354
TOTAL OC	$ 77.897.114