1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-376-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-159-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-159-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación SANTA ELENA 256 Comuna Puente Alto Impuesto 500764 Dirección de Envío de la Factura SANTA ELENA 256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fabrica de pastelones santa adriana Razón Social MAURICIO OSVALDO MAUREIRA MATURANA R.U.T. 12.365.127-8 Sucursal fabrica de pastelones santa adriana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102901 Pilares de cemento u hormigón 1 Unidad PILARES,PARA OFERTAR ES DE CARACTER OBLIGATORIO INGRESAR EL VALOR UNITARIO DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS EN EL CUADRO ADJUNTO (TODOS) postes de hormigon premoldeados de 2,60 altura,y placas de hormigon premoldeados de 50 x 2 mts disponibilidad inmediata. puesto en piso municipal bodegas dimao puente alto ,materiales encasillados .despachos en un dia o previa coordinacion con bodega de $ 2.635.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.635.600 $ 2.635.600

Total Neto	$ 2.635.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 500.764
TOTAL OC	$ 3.136.364