1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-376-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2022 Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD 936487 MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007.001.001. del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 84259,11 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-03-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Caterina Elisabetta Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TERZOLO MERELLO S R.U.T. 76.455.084-6 Sucursal Caterina Elisabetta Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10191509 Insecticidas 1 Paquete JABONES LIQUIDO DE 1 LITRO INSECTICIDAS CASA ,BOTELLAS DE CLORO ,TOALLAS HUMEDAS DE CLORO,LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS ,DESINFECTANTE TIPO LOSOFORM,LIQUIDO ANTIGRSA CON GATILLO,LAVALOZAS QUIX 1.2 LT.,TOALLAS DE PAPEL GOFRADO ,TRAPEROS DANZARINA, ESCOBILLONES, BOTELLAS DE ALCOHOL DE $ 443.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 443.469 $ 443.469

Total Neto	$ 443.469
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.259
TOTAL OC	$ 527.728