1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-385-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Sol. de -adq n° 945464, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-271-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.39.039.001.0025 del sistema cta complementaria. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y NTORO N° 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 263383,13 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y NTORO N° 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sanitiza19 Razón Social COMERCIALIZADORA GYS SPA R.U.T. 77.332.853-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sanitiza19 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Paquete ARTICULOS DE ASEO Y OTROS ARTICULOS, SEGUN LO DESCRITO ENJ ARCHIVO ADJUNTO   $ 1.386.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386.227 $ 1.386.227

Total Neto	$ 1.386.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 263.383
TOTAL OC	$ 1.649.610