1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-4-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-535-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-535-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 470128,4 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial el dato Razón Social COMERCIAL SANDOVAL E HIJOS LIMITADA R.U.T. 77.880.840-4 Sucursal comercial el dato Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 1 Unidad TIRAS DE FIERRO, PARA OFERTAR ES DE CARACTER OBLIGATORIO INGRESAR EL VALOR UNITARIO DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS EN EL CUADRO ADJUNTO (TODOS) Propuesta economica adjunta $ 2.474.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.474.360 $ 2.474.360

Total Neto	$ 2.474.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 470.128
TOTAL OC	$ 2.944.488