1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-414-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-263-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001001 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 325945 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luzverde ISFE Spa Razón Social INSTALADORA DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS Y ELECTRICOS ISFE SPA R.U.T. 77.941.331-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Luzverde ISFE Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101501 Soportes 1 Paquete REPUESTOS Y Y MATERIALES PARA REPARACION DEL DESHUMIFICADOR Y BOMBA DE AGUA. ES DE CARACTER OBLIGATORIO COMPLETAR ANEXO Y COTIZAR PAQUETE COMPLETO.   $ 1.715.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.715.500 $ 1.715.500

Total Neto	$ 1.715.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 325.945
TOTAL OC	$ 2.041.445