1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-421-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-306-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002001001 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 1820 Comuna Santiago Impuesto 118151,31 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor improdest Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA IMPRODEST SPA R.U.T. 77.443.535-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal improdest Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 1 Paquete MATERIALES PARA DESARROLLO DE TALLERES, DE ACUERDO A LO INDICADO EN ARCHIVO ADJUNTO. SE DEBE COMPLETAR ANEXO ADJUNTO CON DESCRIPCION DE PRODUCTOS A OFERTAR MATERIALES PARA DESARROLLO DE TALLERES, DE ACUERDO A LO INDICADO EN ARCHIVO ADJUNTO. SE DEBE COMPLETAR ANEXO ADJUNTO CON DESCRIPCION DE PRODUCTOS A OFERTAR $ 621.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 621.849 $ 621.849

Total Neto	$ 621.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.151
TOTAL OC	$ 740.000